| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LETICIA COPINI |
| Número do empenho: | 2649 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EXAMES E CONSULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TESTE DE ORELHINHA Finalidade: Ref. Teste da Orelinha para o paciente Mateus Missio Bertol da Secretaria Municipal da Saúde. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | TESTE DE ORELHINHA Finalidade: Ref. Teste da Orelinha para o paciente Mateus Missio Bertol da Secretaria Municipal da Saúde. | 100,00 | ||
| 18/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/079; | 100,00 | ||
| 26/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854248 PAGTO. REF. EMPENHO 2649/2021 LETICIA COPINI - 13001 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
