| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2681 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bota de borracha branca 40 Finalidade: Ref. aquisição material de limpeza e consumo para sms | 63,10 | 63,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | Bota de borracha branca 40 Finalidade: Ref. aquisição material de limpeza e consumo para sms | 63,10 | ||
| 19/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0253039; | 63,10 | ||
| 24/05/2021 | Pagamento de Empenho 2681/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 63,10 | ||
| TOTAL | 63,10 | 63,10 | 63,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
