| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2686 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lápis carpinteiro | 1,60 | 1,60 |
| 1.00 | Esquadro c/escala 30cm Finalidade: REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE | 22,40 | 22,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | Lápis carpinteiro Esquadro c/escala 30cm Finalidade: REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE | 24,00 | ||
| 19/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/253082; | 24,00 | ||
| 15/06/2021 | Pagamento de Empenho 2686/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857966 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
