| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVANY PEDRO MORGAN |
| Número do empenho: | 2687 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 900.00 | Tijolo maciço Finalidade: REF. CARNEIRA PARA FELICIO DA SILVA/ PROTÁZIO INÁCIO DOS SANTOS , 300 CADA UM (FICANDO 300 EM ESTOQUE) | 0,59 | 531,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | Tijolo maciço Finalidade: REF. CARNEIRA PARA FELICIO DA SILVA/ PROTÁZIO INÁCIO DOS SANTOS , 300 CADA UM (FICANDO 300 EM ESTOQUE) | 531,00 | ||
| 19/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034643820; | 531,00 | ||
| 25/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857965 PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2021 EVANY PEDRO MORGAN - 12632 | 531,00 | ||
| TOTAL | 531,00 | 531,00 | 531,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
