| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2700 | Data de lançamento: | 20/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Claudia Basso 20/05//2021. | 4.769,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Claudia Basso 20/05//2021. | 4.769,42 | ||
| 20/05/2021 | Folha Exoneração Claudia Basso 20/05/2021. | 4.769,42 | ||
| 20/05/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF | 120,53 | ||
| 20/05/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF | 132,04 | ||
| 24/05/2021 | Pagamento de Empenho 2700/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.516,85 | ||
| TOTAL | 4.769,42 | 4.769,42 | 4.769,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/05/2021 | 120,53 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 20/05/2021 | 132,04 | Lançada | |
| TOTAL | 252,57 |
