| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2727 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vassoura plast/para grama Finalidade: Ref. aquisição de material para limpeza de pátio da EMEI Otávio V. Bertol | 13,50 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | Vassoura plast/para grama Finalidade: Ref. aquisição de material para limpeza de pátio da EMEI Otávio V. Bertol | 13,50 | ||
| 08/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/253081; | 13,50 | ||
| 08/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856309 PAGTO. REF. EMPENHO 2727/2021 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 | 13,50 | ||
| TOTAL | 13,50 | 13,50 | 13,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
