| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2729 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de mão de obra- instalação da camera de ré, revisão e sinalização e conserto para-brisa Finalidade: Ref. mão de obra para isntalação de camera frontal e de ré no ônibus escolar ING 6366 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | Serviço de mão de obra- instalação da camera de ré, revisão e sinalização e conserto para-brisa Finalidade: Ref. mão de obra para isntalação de camera frontal e de ré no ônibus escolar ING 6366 | 250,00 | ||
| 25/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0224; | 250,00 | ||
| 25/05/2021 | Pagamento de Empenho 2729/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000319 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
