| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2863 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Maio 2021. | 857,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Maio 2021. | 857,90 | ||
| 24/05/2021 | Folha Pagamento mes de Maio 2021. | 857,90 | ||
| 27/05/2021 | Pagamento de Empenho 2863/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 857,90 | ||
| TOTAL | 857,90 | 857,90 | 857,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
