| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Executivo Maio 2021. | 1.091,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Executivo Maio 2021. | 1.091,20 | ||
| 24/05/2021 | Folha Pagamento mes de Maio 2021. | 1.091,20 | ||
| 28/05/2021 | Pagamento de Empenho 2869/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.091,20 | ||
| TOTAL | 1.091,20 | 1.091,20 | 1.091,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
