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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2885	Data de lançamento:	24/05/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Maio 2021.		3.218,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Maio 2021.	3.218,71
24/05/2021	Folha Pagamento mes de Maio 2021.		3.218,71
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			19,31
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			82,46
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			303,63
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DE HABITAÇÃO			989,99
27/05/2021	Pagamento de Empenho 2885/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.823,32
TOTAL		3.218,71	3.218,71	3.218,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/05/2021	19,31		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/05/2021	82,46		Lançada
INSS SERVIDORES	24/05/2021	303,63		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/05/2021	989,99		Lançada
TOTAL		1.395,39