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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2945	Data de lançamento:	24/05/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Maio 2021.		4.374,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Maio 2021.	4.374,62
24/05/2021	Folha Pagamento mes de Maio 2021.		4.374,62
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			12,00
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			17,79
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			27,05
24/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			360,70
27/05/2021	Pagamento de Empenho 2945/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.957,08
TOTAL		4.374,62	4.374,62	4.374,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO TELEFONE	24/05/2021	12,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/05/2021	17,79		Lançada
SINDESSEMA	24/05/2021	27,05		Lançada
INSS SERVIDORES	24/05/2021	360,70		Lançada
TOTAL		417,54