| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2954 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTA DE BORRACHA Finalidade: REF. MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 72,70 | 72,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | BOTA DE BORRACHA Finalidade: REF. MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 72,70 | ||
| 24/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/252549; | 72,70 | ||
| 15/06/2021 | Pagamento de Empenho 2954/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857966 | 72,70 | ||
| TOTAL | 72,70 | 72,70 | 72,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
