| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
| Número do empenho: | 2958 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Mangueira óleo solvente | 89,00 | 178,00 |
| 2.00 | Abraçadeira 25x38x14 | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | Reparo Finalidade: REF. MATERIAL PARA FORD 14000 | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | Mangueira óleo solvente Abraçadeira 25x38x14 Reparo Finalidade: REF. MATERIAL PARA FORD 14000 | 354,00 | ||
| 24/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034718552; | 354,00 | ||
| 01/06/2021 | Pagamento de Empenho 2958/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857973 | 354,00 | ||
| TOTAL | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
