| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2963 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.80 | CORRENTE PARA MOTOSERRA Finalidade: MATERIAL PARA MOTOSERRA | 79,15 | 63,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | CORRENTE PARA MOTOSERRA Finalidade: MATERIAL PARA MOTOSERRA | 63,32 | ||
| 24/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/253083; | 63,32 | ||
| 15/06/2021 | Pagamento de Empenho 2963/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857966 | 63,32 | ||
| TOTAL | 63,32 | 63,32 | 63,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
