| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL LIMA DE GODOY |
| Número do empenho: | 2968 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem Finalidade: Ref. a serviço de lavagem no micro-ônibus ING 6366 | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | Lavagem Finalidade: Ref. a serviço de lavagem no micro-ônibus ING 6366 | 105,00 | ||
| 24/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº e/089; | 105,00 | ||
| 01/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000017 PAGTO. REF. EMPENHO 2968/2021 DANIEL LIMA DE GODOY - 12534 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
