| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 2970 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 NA SAÚDE PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO-Outros Prog. Fin. por Tranf. Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANTÍGENO PARA COVID- 19 Finalidade: Ref. exame covid-19 para pacientes da sms. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | ANTÍGENO PARA COVID- 19 Finalidade: Ref. exame covid-19 para pacientes da sms. | 250,00 | ||
| 25/05/2021 | ANTÍGENO PARA COVID- 19 Finalidade: Ref. exame covid-19 para pacientes da sms. | 250,00 | ||
| 10/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2021 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
