| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 2971 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NAPRIX A 10/10MG | 49,60 | 49,60 |
| 1.00 | ZIPROL 40MG Finalidade: Referente a medicamentos para o paciente Aloisio Erpen da sms. | 46,33 | 46,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | NAPRIX A 10/10MG ZIPROL 40MG Finalidade: Referente a medicamentos para o paciente Aloisio Erpen da sms. | 95,93 | ||
| 25/05/2021 | Conforme Cupom Fiscal Nº 330294; | 95,93 | ||
| 01/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854314 PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2021 FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 | 95,93 | ||
| TOTAL | 95,93 | 95,93 | 95,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
