| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL LIMA DE GODOY |
| Número do empenho: | 2974 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem Finalidade: Ref. manutençao dos veiculos da sms mes de maio de 2021. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | Lavagem Finalidade: Ref. manutençao dos veiculos da sms mes de maio de 2021. | 40,00 | ||
| 25/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº e/090; | 40,00 | ||
| 01/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854315 PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2021 DANIEL LIMA DE GODOY - 12534 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
