| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2979 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Armário 2 portas de madeira kappesberg Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA USO DE FUNCIONARIOS | 740,00 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | Armário 2 portas de madeira kappesberg Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA USO DE FUNCIONARIOS | 740,00 | ||
| 25/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0602; | 740,00 | ||
| 01/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857969 PAGTO. REF. EMPENHO 2979/2021 DILA MOVEIS LTDA - 1649 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
