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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2983 Data de lançamento: 26/05/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Serviço de Logistica em Saúde na Cidade de Passo Fundo 2.500,00 20.000,00
8.00 Casa de Atendimento/Acolhimento na cidade de Passo Fundo Próximo ao Hospital de Clínicas 800,00 6.400,00
8.00 Casa de Atendimento/Acolhimento na Cidade de passo Fundo Próximo ao Hospital São Vicente de Paulo 900,00 7.200,00
8.00 Casa de Atendimento/Acolhimento na cidade de Porto Alegre Finalidade: Ref. Prestação de serviços de logistica e hospitalar a Saúde para a Secretaria Municipal da Saúde. 950,00 7.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2021 Serviço de Logistica em Saúde na Cidade de Passo Fundo Casa de Atendimento/Acolhimento na cidade de Passo Fundo Próximo ao Hospital de Clínicas Casa de Atendimento/Acolhimento na Cidade de passo Fundo Próximo ao Hospital São Vicente de Paulo Casa de Atendimento/Acolhimento na cidade de Porto Alegre Finalidade: Ref. Prestação de serviços de logistica e hospitalar a Saúde para a Secretaria Municipal da Saúde. 41.200,00
26/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 2021372; 5.150,00
02/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2021 - REF. MAIO/2021 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 5.150,00
25/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1466; 5.150,00
02/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2021 - REF. JUNHO/2021 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 5.150,00
26/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 2021562; 5.150,00
03/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2021 - REF. JULHO/2021 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 5.150,00
02/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 2021659; 5.150,00
03/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2021 - REF. AGOSTO/2021 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 5.150,00
28/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 2021760; 5.150,00
01/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2021 - REF. SETEMBRO/2021 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 5.150,00
25/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 2021869; 5.150,00
03/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2021 - REF. OUTUBRO/2021 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 5.150,00
25/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 2021975; 5.150,00
01/12/2021 Conforme DANFE Nº 202197551; 5.150,00
03/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 5.150,00
06/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 5.150,00
TOTAL 41.200,00 41.200,00 41.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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