| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 3004 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO | 123,00 | 123,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO Finalidade: Ref. a aquisição de cartuchos para a Secretaria de Educação | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO Finalidade: Ref. a aquisição de cartuchos para a Secretaria de Educação | 253,00 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034778848; | 253,00 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 3004/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856374 | 253,00 | ||
| TOTAL | 253,00 | 253,00 | 253,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
