| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 3005 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO | 119,00 | 119,00 |
| 2.00 | CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO Finalidade: Ref. a material de expediente(cartuchos) para EMEI Otávio V. Bertol | 129,00 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO Finalidade: Ref. a material de expediente(cartuchos) para EMEI Otávio V. Bertol | 377,00 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/778930; | 377,00 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 3005/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856374 | 377,00 | ||
| TOTAL | 377,00 | 377,00 | 377,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
