| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3022 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD 240 GB | 465,00 | 465,00 |
| 1.00 | Fonte ALIM ATX 200W | 108,00 | 108,00 |
| 2.00 | Mouse optico | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | Memória 4GB DDR3 Finalidade: Ref. compra de materiais de consumo da sms. | 205,00 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | SSD 240 GB Fonte ALIM ATX 200W Mouse optico Memória 4GB DDR3 Finalidade: Ref. compra de materiais de consumo da sms. | 828,00 | ||
| 31/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/073; 01/072; 01/074; | 828,00 | ||
| 10/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3022/2021 DENDENA E TOLEDO LTDA ME - 906 | 828,00 | ||
| TOTAL | 828,00 | 828,00 | 828,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
