| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS ME |
| Número do empenho: | 3023 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCITALOPRAM 10 MG | 50,22 | 50,22 |
| 1.00 | QUETIAPINA 25 MG Finalidade: Ref. medicamentos para a paciente Cleonice Dierings da sms. | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | ESCITALOPRAM 10 MG QUETIAPINA 25 MG Finalidade: Ref. medicamentos para a paciente Cleonice Dierings da sms. | 73,22 | ||
| 31/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034622768; | 73,22 | ||
| 09/06/2021 | Pagamento de Empenho 3023/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 854330 | 73,22 | ||
| TOTAL | 73,22 | 73,22 | 73,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
