| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3031 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cesto oval com tampa, 46,5L | 75,69 | 151,38 |
| 1.00 | Organizador com tampa, 30L Finalidade: ref. a materiais para a escola Princesa Isabel | 46,99 | 46,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | Cesto oval com tampa, 46,5L Organizador com tampa, 30L Finalidade: ref. a materiais para a escola Princesa Isabel | 198,37 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/253831; | 198,37 | ||
| 08/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856376 PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2021 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 29 | 198,37 | ||
| TOTAL | 198,37 | 198,37 | 198,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
