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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3046	Data de lançamento:	01/06/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Junho 2021.		1.742,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Ferias Junho 2021.	1.742,57
01/06/2021	Folha Ferias mes de Junho 2021.		1.742,57
01/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			10,46
01/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			243,96
01/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			264,70
01/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE AGENTES DE SAÚDE PACS			503,46
02/06/2021	Pagamento de Empenho 3046/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			719,99
TOTAL		1.742,57	1.742,57	1.742,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/06/2021	10,46		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/06/2021	243,96		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/06/2021	264,70		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	01/06/2021	503,46		Lançada
TOTAL		1.022,58