| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de conserto e solda Finalidade: Ref. a conserto e solda em balanço do parquinho da escola. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | Serviço de conserto e solda Finalidade: Ref. a conserto e solda em balanço do parquinho da escola. | 250,00 | ||
| 07/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/032; | 250,00 | ||
| 08/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856372 PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2021 JATIR ISTAN - 4197 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
