| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3095 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 121.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo da secretaria. | 6,06 | 733,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo da secretaria. | 733,26 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0645; | 733,26 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 3095/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856310 | 733,26 | ||
| TOTAL | 733,26 | 733,26 | 733,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
