| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO |
| Número do empenho: | 3113 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Troca de pneu | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | Balanceamento Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mes de maio de 2021. | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | Troca de pneu Balanceamento Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mes de maio de 2021. | 60,00 | ||
| 02/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1154; | 60,00 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 3113/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000542 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
