| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELÓEI MARIA ROSA DENDENA |
| Número do empenho: | 3168 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - NÃO USAR-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Areia Finalidade: REF. MATERIAL PARA CARNEIRA DE PROTAZIO INACIO DOS SANTOS | 120,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | Areia Finalidade: REF. MATERIAL PARA CARNEIRA DE PROTAZIO INACIO DOS SANTOS | 240,00 | ||
| 02/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034758205; | 240,00 | ||
| 08/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857937 PAGTO. REF. EMPENHO 3168/2021 SELÓEI MARIA ROSA DENDENA - 10560 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
