| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3192 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. Pagamento Folha Folha Exoneração dia 02 Junho 2021. | 1.339,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | Ref. Pagamento Folha Folha Exoneração dia 02 Junho 2021. | 1.339,33 | ||
| 07/06/2021 | Folha Exonerações Saude 02/06/2021. | 1.339,33 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 3192/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854326 | 1.339,33 | ||
| TOTAL | 1.339,33 | 1.339,33 | 1.339,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
