| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 3204 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Pregabalina 150mg Finalidade: Ref medicamentos para a paciente Daiane Mendes Giovanella da SMS. | 69,80 | 209,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | Pregabalina 150mg Finalidade: Ref medicamentos para a paciente Daiane Mendes Giovanella da SMS. | 209,40 | ||
| 08/06/2021 | Conforme Cupom Fiscal Nº 332498; | 209,40 | ||
| 09/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854327 PAGTO. REF. EMPENHO 3204/2021 FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 | 209,40 | ||
| TOTAL | 209,40 | 209,40 | 209,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
