| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA DO ZE JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3205 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Niquitin 21mg (caixa com 7 adesivos) Finalidade: Referente a medicamentos para o paciente Ivan Vicente Rosa da SMS. | 73,90 | 221,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | Niquitin 21mg (caixa com 7 adesivos) Finalidade: Referente a medicamentos para o paciente Ivan Vicente Rosa da SMS. | 221,70 | ||
| 08/06/2021 | Conforme Cupom Fiscal Nº 137627; | 221,70 | ||
| 09/06/2021 | Pagamento de Empenho 3205/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 221,70 | ||
| TOTAL | 221,70 | 221,70 | 221,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
