| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 3212 | Data de lançamento: | 08/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Troca de pneu | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | Viagem de socorro Finalidade: Ref. a troca de pneus em veículo do transporte escolar. | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | Troca de pneu Viagem de socorro Finalidade: Ref. a troca de pneus em veículo do transporte escolar. | 239,00 | ||
| 08/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº e/064; | 239,00 | ||
| 10/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856379 PAGTO. REF. EMPENHO 3212/2021 HILARIO JOSE GATTO - 2784 | 239,00 | ||
| TOTAL | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
