| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VAGNER AUGUSTO DE MORAES |
| Número do empenho: | 3226 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: ref. serviço na rua Genuino Morgan (asfalto), reforma de 9 bocas de lobo | 205,00 | 1.845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: ref. serviço na rua Genuino Morgan (asfalto), reforma de 9 bocas de lobo | 1.845,00 | ||
| 10/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/001; | 1.845,00 | ||
| 14/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857953 PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2021 VAGNER AUGUSTO DE MORAES - 12244 | 1.845,00 | ||
| TOTAL | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
