| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3227 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD 240 GB | 446,00 | 446,00 |
| 1.00 | Fonte ALIM ATX 200W | 128,00 | 128,00 |
| 1.00 | Memória 4GB DDR3 Finalidade: ref. material para secretaria de finanças | 217,00 | 217,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | SSD 240 GB Fonte ALIM ATX 200W Memória 4GB DDR3 Finalidade: ref. material para secretaria de finanças | 791,00 | ||
| 10/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0079; | 791,00 | ||
| 14/06/2021 | Pagamento de Empenho 3227/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857956 | 791,00 | ||
| TOTAL | 791,00 | 791,00 | 791,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
