| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3242 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA PRETO 7ml | 105,00 | 105,00 |
| 2.00 | CARTUCHO TONER BROTHER 1060 | 88,00 | 176,00 |
| 1.00 | CARTUCHO TONER 2612A Finalidade: Ref. compra de materiais de consumo da sms. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | CARTUCHO DE TINTA PRETO 7ml CARTUCHO TONER BROTHER 1060 CARTUCHO TONER 2612A Finalidade: Ref. compra de materiais de consumo da sms. | 361,00 | ||
| 14/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/081; | 361,00 | ||
| 15/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3242/2021 DENDENA E TOLEDO LTDA ME - 906 | 361,00 | ||
| TOTAL | 361,00 | 361,00 | 361,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
