| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAMPA SERVIÇOS E AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 3244 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Gancho cacamba original vw Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mes de junho de 2021. | 15,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | Gancho cacamba original vw Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mes de junho de 2021. | 60,00 | ||
| 14/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/267066; | 60,00 | ||
| 15/06/2021 | Pagamento de Empenho 3244/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854293 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
