| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3246 | Data de lançamento: | 11/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Roteador wireless N 450 Finalidade: ref. ativação de ponto de internet na secretaria | 254,00 | 254,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | Roteador wireless N 450 Finalidade: ref. ativação de ponto de internet na secretaria | 254,00 | ||
| 11/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/077; | 254,00 | ||
| 14/06/2021 | Pagamento de Empenho 3246/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 857956 | 254,00 | ||
| TOTAL | 254,00 | 254,00 | 254,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
