| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 3255 | Data de lançamento: | 11/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Erva Mate Finalidade: Ref. a produto para consumo na secretaria. | 12,84 | 166,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | Erva Mate Finalidade: Ref. a produto para consumo na secretaria. | 166,92 | ||
| 16/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0110; | 166,92 | ||
| 21/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856381 PAGTO. REF. EMPENHO 3255/2021 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 | 166,92 | ||
| TOTAL | 166,92 | 166,92 | 166,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
