| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 3260 | Data de lançamento: | 11/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Int vidro elétrico Gol | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | Pilha para controle Alarme Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mês de junho de 2021. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | Int vidro elétrico Gol Pilha para controle Alarme Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mês de junho de 2021. | 65,00 | ||
| 14/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/03591; | 65,00 | ||
| 15/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000545 PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2021 AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
