| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COTRISOJA-COOP.TRIT.TAPERENSE LTDA |
| Número do empenho: | 3271 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.28 | Gasolina comum Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mes de junho de 2021. | 6,55 | 100,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | Gasolina comum Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms mes de junho de 2021. | 100,09 | ||
| 15/06/2021 | Conforme Cupom Fiscal Nº 57249; | 100,09 | ||
| 17/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000547 PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2021 COTRISOJA-COOP.TRIT.TAPERENSE LTDA - 9296 | 100,09 | ||
| TOTAL | 100,09 | 100,09 | 100,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
