| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELÓEI MARIA ROSA DENDENA |
| Número do empenho: | 3279 | Data de lançamento: | 15/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Areia | 120,00 | 720,00 |
| 26.00 | Pó de brita | 120,00 | 3.120,00 |
| 3.00 | Cal Finalidade: ref. material para rua GENUINO MORGAN(ASFALTO) | 22,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | Areia Pó de brita Cal Finalidade: ref. material para rua GENUINO MORGAN(ASFALTO) | 3.906,00 | ||
| 15/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034757962; 890/034756519; | 3.906,00 | ||
| 17/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858021 PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2021 SELÓEI MARIA ROSA DENDENA - 10560 | 3.906,00 | ||
| TOTAL | 3.906,00 | 3.906,00 | 3.906,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
