| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAY CAR AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 3286 | Data de lançamento: | 15/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mola mestre | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | MOLA 2ª | 440,00 | 440,00 |
| 2.00 | PINO MOLA | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | Pino centraL Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO F 12000 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | Mola mestre MOLA 2ª PINO MOLA Pino centraL Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO F 12000 | 1.030,00 | ||
| 15/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/034999456; | 1.030,00 | ||
| 17/06/2021 | Pagamento de Empenho 3286/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858027 | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
