| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 3316 | Data de lançamento: | 18/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO | 1.259,07 | 1.259,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | REF MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO | 1.259,07 | ||
| 18/06/2021 | REF MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO | 1.259,07 | ||
| 29/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3316/2021 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 1.259,07 | ||
| TOTAL | 1.259,07 | 1.259,07 | 1.259,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
