| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO |
| Número do empenho: | 3332 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PURIFICADOR FLUIR HF BRANCO Finalidade: Ref. aquisição Purificador Fluir HF Branco para sms. | 2.160,00 | 2.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | PURIFICADOR FLUIR HF BRANCO Finalidade: Ref. aquisição Purificador Fluir HF Branco para sms. | 2.160,00 | ||
| 22/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035151645; | 2.160,00 | ||
| 01/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2021 TIAGO MICHEL BUENO - 11305 | 2.160,00 | ||
| TOTAL | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
