| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 3333 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAFÉ NESCAFÉ | 12,36 | 49,44 |
| 2.00 | Sabão em pó | 11,99 | 23,98 |
| 7.32 | Erva Mate | 11,70 | 85,70 |
| 1.00 | bombom lacta ouro branco Finalidade: Ref. material de consumo para sms. | 28,47 | 28,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | CAFÉ NESCAFÉ Sabão em pó Erva Mate bombom lacta ouro branco Finalidade: Ref. material de consumo para sms. | 187,59 | ||
| 22/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/0112; | 187,59 | ||
| 24/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2021 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 | 187,59 | ||
| TOTAL | 187,59 | 187,59 | 187,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
