| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA |
| Número do empenho: | 3337 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | bombom Finalidade: ref. bombom distribuido para funcionarios na páscoa | 39,50 | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | bombom Finalidade: ref. bombom distribuido para funcionarios na páscoa | 79,00 | ||
| 22/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035160064; | 79,00 | ||
| 24/06/2021 | Pagamento de Empenho 3337/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858036 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
