| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 3370 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Blocos notificação receita azul Finalidade: Ref. Material de expediente para médicos notificação de receita azul sms. | 0,28 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | Blocos notificação receita azul Finalidade: Ref. Material de expediente para médicos notificação de receita azul sms. | 275,00 | ||
| 25/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/014545; | 275,00 | ||
| 01/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2021 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
