| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 3395 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19 NA SAÚDE PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Exonerações no dia 30 de junho 2021. | 2.995,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Exonerações no dia 30 de junho 2021. | 2.995,46 | ||
| 24/06/2021 | Ref. folha Exonerações do dia 30/06/2021. | 2.995,46 | ||
| 02/07/2021 | Pagamento de Empenho 3395/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.995,46 | ||
| TOTAL | 2.995,46 | 2.995,46 | 2.995,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
